一、概述:
   不合格品指未满足企业要求的产品或工作,为确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。应编制形成文件的程序，以规定不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限。目的是对不合格产品进行识别和控制，防止不合格的非预期使用或交付。主要范围:适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。

二、主要内容
   适用时，组织应通过下列一种或几种途径处置不合格品：
a) 采取措施，消除发现的不合格；
b) 经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品；
c) 采取措施，防止其原预期的使用或应用；
d) 当在交付或开始使用后发现产品不合格时，组织应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。
   在不合格品得到纠正之后应对其再次进行验证，以证实符合要求。
应保持不合格的性质的记录以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录（见4.2.4）。
1  目的
  对不合格产品进行控制，防止不合格品转序、包装和交付。
2  适用范围
  适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。
3  职责
3.1 技术部负责不合格品归口管理工作.
3.2 技术部根据产品技术标准，下达不合格的判断的处置依据，负责不合格品的返工后的复检，并负责组织相应部门对不合格品的现场评审和决定处置方式。
3.3 各相关部门参加不合格品的现场评审，负责对不合格品的处置的实施。
4  工作程序
4.1 不合格的种类及处置部门：
a) 采购产品中的不合格品由生产部处置决定，市场部进行实施处置；
b) 成品/半成品的不合格品生产部处置决定，并进行实施处置。
4.2  不合格品的标识
  由生产部在《硅微粉生产过程记录卡》和《环保新型建材生产过程记录卡》上，作好标识，通知处置实施部门，由实施部门对不合格品进行返工。
4.3 不合格品的评审
4.3.1 生产部对各类产品按标准要求分为合格和不合格项。
4.3.2 发生不合格时，生产部组织现场评审做好记录。
4.4  不合格的处置
4.4.1 采购产品的不合格，市场部与供方联系，按退货方式处置。
4.4.2 半成品、成品的不合格，由各工序根据生产部提示的处置实施处置。不合格品的处置方式有：
  a)返工；             b)报废。
4.4.3 不合格品返工后，由生产部检验人员重新检验或试验并决定。
4.4.4 用户退回的不合格品，由生产部决定处置方式。
4.4.5 对不合格品的处置方式产生不同意见时，由生产部组织召开专题会议和决定处置方案。
4.5 不合格品的报告
4.5.1 凡进行现场评审不合格品，由生产部组织填写不合格报告。
4.5.2 不合格的报告内容：
  a)参加评审的部门和人员；
  b)不合格品发生的状况：包括责任部门和责任人、时间，不合格名称。
  c)不合格产生的原因；
  d)不合格品处置的方式。
4.5.3 生产部应在每半年将不合格品信息汇总，并反馈到总经理。
4.5.4 对不合格品采取纠正措施具体按《改进控制程序》进行。
4.6  对于已交付给顾客的产品，或产品在开始使用后，发现（可能）不合格时，生产部需采取相应的纠正或预防措施，必要时由市场部与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。
5  相关文件
5.1 《记录控制程序》
5.2 《过程和产品测量和监控程序》
5.3 《改进控制程序》
6  质量记录
6.1 《不合格品检验处理记录》QD/ＨＪ804-001
6.2 《不合格品检验处理台帐》QD/ＨＪ804-002
6.3 《不合格品报告》QD/ＨＪ804-003

三、服务流程
1、不合格品控制流程图

2、不合格品产生与控制流程图